一，總部生鮮部現金采購
1，適用范圍
1.1總部生鮮部生鮮采購，均適用此管理流程。
2，編碼使用要求
2.1 要貨單、入庫單、調撥單、賣場銷售必須使用7位PLU碼或國際條碼；
2.2 嚴格要求同一商品進銷計量單位一致化。如空心菜以“把”作為計量單位進貨入庫，銷售時必須以“把”為計量單位。
2.3 罰款：錯用一個稱碼或國際條碼，處罰責任人10元/次。
3，要貨流程
3.1 要貨五原則
3.1.1 參考上周（節(jié)假日除外）銷售；
3.1.2 參考前一日銷售；
3.1.3 參考當日銷售及當日庫存情況；
3.1.4 市場上商品的品相
3.1.5 商品價格的市場競爭力
3.1.6 其中（1）、（2）、（3）項為賣場負責人在制定要貨計劃時必須參考的要素；（4）（5）項為采購負責人在決定采購時必須參考的要素。
3.2要貨流程
3.2.1 賣場生鮮處長制定電子版要貨單（準確填寫商品編碼、名稱、要貨數量），負責與總部采購員及時緊密溝通，在廣州或長沙、基地供應商處訂貨采買的商品在下午4點前填寫好第二天所需商品電子訂貨單上傳至總部生鮮采購。
4、采購流程
4.1 新商品的采購程序
4.1.1 由采購員提供樣品及有效證件（營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、代理證書、生產許可證、檢驗合格證、報價單、兩家以上同類商場商品零售價）。給配送中心分管主管進行審核，初審合格后制定售價，再交配送中心經理簽字認可后，輸入電腦，打印訂貨單后進貨。
4.2 補貨操作程序：
4.2.1 采購員根據門店“商品補貨單”確定進貨數量；
4.2.2 打印訂貨單，生鮮采購對訂貨量大的商品與柜組補貨申請單上相同商品補貨量核對，審查是否出現訂貨失誤，進行最終物控審核；
4.2.3 報總經理審批（兩萬元以上須由分管財務總監(jiān)及總經理簽字）；
4.2.4 財務部審核，出納備款，采購員取款，車隊派車采購；現金采購商品必須派兩名采購員同行；
4.2.5 采購員采購過程中遇商品價格變動時必須電話生鮮部經理以上管理人員確定是否進貨；
4.2.6 貨到后，采購員及時把價格有變動情況報生鮮部經理審批，通知電腦部調價；
4.2.7 采購員憑調進價通知單、送貨清單和訂貨單交收貨驗收；
4.2.8 當日交回采貨余額，兩日內沖賬；
4.2.9 物價員（門店采購）對所采購的商品進行市場調查；
4.2.10 按時對門店的現金采購商品進行銷售分析，以便調整現金采購與代銷比率。
以上分享的是總部生鮮采購的流程，生鮮商品采購除總部統(tǒng)一采購外，各門店還可以自行采購，這塊流程會在下面的文章中接著分享，可以留意關注，更多門店運營的技巧，可以關注“中侖網絡”官網學習或者在線咨詢中侖零售專家。
